Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 29070147 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
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848,10 |
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TALÃO: 29070148 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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131,08 |
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TALÃO: 29070149 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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16.192,90 |
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TALÃO: 29070150 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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17.110,30 |
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TALÃO: 29070151 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
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3.935,25 |
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TALÃO: 29070152 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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25,09 |
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TALÃO: 29070153 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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1.933,75 |
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TALÃO: 29070154 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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1.559,21 |
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TALÃO: 29070155 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
125,45 |
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TALÃO: 29070156 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
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759,00 |
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TALÃO: 29070157 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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31,80 |
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TALÃO: 29070158 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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2.667,37 |
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TALÃO: 29070159 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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39,76 |
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TALÃO: 29070160 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
591,87 |
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TALÃO: 29070161 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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25,09 |
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TALÃO: 29070162 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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867,84 |
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TALÃO: 29070163 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
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TALÃO: 29070164 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
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TALÃO: 29070165 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
18,55 |
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TALÃO: 29070166 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
287,41 |
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TALÃO: 29070167 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
375,70 |
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TALÃO: 29070168 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 29070169 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
84,78 |
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TALÃO: 29070170 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.014,44 |
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TALÃO: 29070171 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
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TALÃO: 29070172 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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1.232,70 |
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TALÃO: 29070173 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1.055,63 |
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TALÃO: 29070174 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158050 - PREV. SAUDE
|
30,00 |
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TALÃO: 29070175 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
74,11 |
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TALÃO: 29070176 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.036,08 |
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