| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
17070003
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 17/07/2025 |
17070002
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE)
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 17/07/2025 |
17070001
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20050013, REFERENTE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM AÇÕES E PROMOÇÃO EM SAÚDE - AÇÕES COLETIVAS/INDIVIDUAIS EM SAÚDE, PROCEDIMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
817,58 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20050013, REFERENTE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM AÇÕES E PROMOÇÃO EM SAÚDE - AÇÕES COLETIVAS/INDIVIDUAIS EM SAÚDE, PROCEDIMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
817,58 |
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| 17/07/2025 |
17060003
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE ,CONFO [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 17/07/2025 |
16060009
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: BOM JESUS - DISTRITO DO CALDAS - 02 UND ANA RAMALHO DA SILVA - ST. CABECEIRAS - 01 UND SANTA LUZIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
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| 17/07/2025 |
16050018
THAIS BEZERRA AMORIM
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LAB [...]
|
LIQUIDADO |
19.064,82 |
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| 17/07/2025 |
16050010
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA S/C - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, CONFORME TABELA UNIFICADA DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
22.708,62 |
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| 17/07/2025 |
16040015
J E HOLANDA INFORMÁTICA-EPP
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3110 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO DO CRAS MALVINAS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
443,46 |
|
| 17/07/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
188,93 |
|
| 17/07/2025 |
06030108
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
1.833,88 |
|
| 17/07/2025 |
06030108
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO INSS
|
PAGO |
2,00 |
|
| 17/07/2025 |
06030108
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTANDO EMPENHO N°020 [...]
|
LIQUIDADO |
2,00 |
|
| 17/07/2025 |
06030041
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.03/2023, TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS (FAEC) - COMPETÊNCIA: 04/2025
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 17/07/2025 |
05050235
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
3.618,13 |
|
| 17/07/2025 |
05050234
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
25 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
2.710,79 |
|
| 17/07/2025 |
05050233
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
35.265,32 |
|
| 17/07/2025 |
05050131
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023, RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PRÉ-FIXADO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
206.679,67 |
|
| 17/07/2025 |
05050130
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCIAL DA NF 41188, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 05/2025.
|
PAGO |
151.086,82 |
|
| 17/07/2025 |
05050113
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 14116 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, REPASSE DE RECURSOS REFERENTE INCREMENTO SOBRE VALORES FAEC ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA, COMPETÊNCIA [...]
|
PAGO |
470.831,53 |
|
| 17/07/2025 |
05050107
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - COMPETÊNCIA MAIO/2025.
|
PAGO |
112.249,22 |
|
| 17/07/2025 |
03060217
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
11.677,31 |
|
| 17/07/2025 |
03060216
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
13.959,20 |
|
| 17/07/2025 |
03060215
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
3.488,84 |
|
| 17/07/2025 |
03060214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF. DESPESA INSS, PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
3.492,29 |
|
| 17/07/2025 |
03060213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
4.008,03 |
|
| 17/07/2025 |
03060207
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS COMP. 06/2025.
|
PAGO |
61.502,55 |
|
| 17/07/2025 |
03060205
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
70,31 |
|
| 17/07/2025 |
03060205
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
9.033,78 |
|
| 17/07/2025 |
03060202
FUTEBOL DE SABÃO KARIRI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, (PICOLÉ E PIPOCA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PROMOÇÃO DE UM MOME [...]
|
PAGO |
12.300,00 |
|
| 17/07/2025 |
03060165
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE JUNHO/2024. COMPETÊNCIA: 06/2025.
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 17/07/2025 |
03060164
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA, COMPETÊNCIA: 06/2025.
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 17/07/2025 |
03060163
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA Ú [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 17/07/2025 |
03060162
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC - AIH - COMPETÊNCIA: 06/2025.
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 17/07/2025 |
03060158
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II, COMPETÊNCIA: 06/2025.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 17/07/2025 |
03060153
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I, COMPETÊNCIA: 06/2 [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
03060152
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA JUNHO/2025.
|
PAGO |
207.105,67 |
|
| 17/07/2025 |
03060151
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA 06/2025.
|
PAGO |
219.430,89 |
|
| 17/07/2025 |
03060148
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC - AIH AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMPETÊNCIA: 06/2025.
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 17/07/2025 |
03060144
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
LIQUIDADO |
5.625,00 |
|
| 17/07/2025 |
03060144
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
LIQUIDADO |
5.375,00 |
|
| 17/07/2025 |
03060144
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.937,50 |
|
| 17/07/2025 |
03060073
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, 5PORTAS. COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA FLEX), AR [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 17/07/2025 |
03060073
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, 5 PORTAS. COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES, BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA FLEX), A [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 17/07/2025 |
03030092
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS COMP. 06/2025.
|
PAGO |
66.109,83 |
|
| 17/07/2025 |
02060045
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: ETI LIRYO CALLOR , RUA EDMUNDO DE SÁ, CENTRO, 01 UN SEN. MARTINIANO DE ALENCAR - ROSÁRIO - 02UN [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060044
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: CEI MARIA RAIMUNDA DO ESPIRITO SANTO, SITIO BOA ESPERANÇA, 01 UNI EMEIF ANTÔNIO GONDIM SAMPAIO, CIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060043
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 02 UN VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - (BOTIJÃO VAZIO - 13 QUILOS) DESTINADOS A ESCOLAS MARIA NILCE, RUA ANTONIO ADRIANO ALMEIDA T-08 - BAIRRO SANTO AN [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060019
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE INTERESSE DA AU [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
02050080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
1.540,03 |
|
| 17/07/2025 |
02050080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
443,46 |
|
| 17/07/2025 |
02050080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
266,34 |
|
| 17/07/2025 |
02050080
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
1.304,42 |
|
| 17/07/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
208,78 |
|
| 17/07/2025 |
02010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
3.936,70 |
|
| 17/07/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
7.623,33 |
|
| 17/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,95 |
|
| 17/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
25,95 |
|
| 17/07/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
