| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
03060119
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060119
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060119
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060116
LAURO JOSÉ DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 34.
|
PAGO |
7.344,00 |
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| 18/07/2025 |
03060114
JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 57.
|
PAGO |
4.954,32 |
|
| 18/07/2025 |
03060104
EMANUEL PEREIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 11.
|
PAGO |
3.776,59 |
|
| 18/07/2025 |
03060101
ISAQUE DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 36.
|
PAGO |
5.349,28 |
|
| 18/07/2025 |
03060083
GILDENIO FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 34.
|
PAGO |
7.835,22 |
|
| 18/07/2025 |
03060082
BRUNO HERBETH SILVA SALES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 04.
|
PAGO |
4.771,20 |
|
| 18/07/2025 |
03060081
ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NF 103.
|
PAGO |
794,54 |
|
| 18/07/2025 |
03060080
NATANIEL FRANCISCO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 47.
|
PAGO |
3.901,50 |
|
| 18/07/2025 |
03060079
NOHYO SAM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 170.
|
PAGO |
13.452,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060078
F. B. BORGES LOCACAO DE VEÍCULO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 138.
|
PAGO |
4.542,60 |
|
| 18/07/2025 |
03060071
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 2461.
|
PAGO |
17.311,03 |
|
| 18/07/2025 |
03060063
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PRESTADOS DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
4.840,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060063
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO PRESTADOS DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
1.462,50 |
|
| 18/07/2025 |
03020202
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA 07/2025
|
PAGO |
5.110,85 |
|
| 18/07/2025 |
02060030
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
11.232,98 |
|
| 18/07/2025 |
02060030
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
11.232,98 |
|
| 18/07/2025 |
02050042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
16.452,86 |
|
| 18/07/2025 |
02050040
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
242,61 |
|
| 18/07/2025 |
02050040
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
430,33 |
|
| 18/07/2025 |
02050030
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VEICULO , FIAT - UNO ATTACTIVE 1.0 PLACA POV - 4355 DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASBAR.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
|
PAGO |
26.477,80 |
|
| 18/07/2025 |
02010140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.616,44 |
|
| 18/07/2025 |
02010140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.616,44 |
|
| 18/07/2025 |
02010068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
989,52 |
|
| 18/07/2025 |
02010067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
3.513,71 |
|
| 18/07/2025 |
02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
55,78 |
|
| 18/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
26,98 |
|
| 18/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
26,98 |
|
| 18/07/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
190,35 |
|
| 18/07/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALH [...]
|
LIQUIDADO |
190,35 |
|
| 18/07/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
25,38 |
|
| 18/07/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 18/07/2025 |
01070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
8.970,93 |
|
| 18/07/2025 |
01070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010140, DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.970,93 |
|
| 18/07/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMP. 06/2025.
|
PAGO |
27.798,35 |
|
| 18/07/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMP. 07/2025.
|
PAGO |
96,25 |
|
| 18/07/2025 |
01040133
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
3.595,58 |
|
| 18/07/2025 |
01040124
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
2.153,47 |
|
| 18/07/2025 |
01040116
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 18/07/2025 |
01040116
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03020189, DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 18/07/2025 |
01040093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
9.005,26 |
|
| 18/07/2025 |
01040093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
2.644,94 |
|
| 17/07/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
845,97 |
|
| 17/07/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - SEC. DE SAÚDE DO PISO DA ENF. 06/2025
|
PAGO |
94,47 |
|
| 17/07/2025 |
30040004
FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
ASSAGEM DO SENHOR JOSÉ BEZERRA FEITOSA JÚNIOR, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO ? PORTADOR DO CPF: 44760400397, PORTADOR DO RG: 1955932-90, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SINDEPAT SUMIIT [...]
|
PAGO |
3.825,28 |
|
| 17/07/2025 |
29050009
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 41188, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 05/2025.
|
PAGO |
68.105,51 |
|
| 17/07/2025 |
29050009
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 05/2025.
|
PAGO |
54.482,38 |
|
| 17/07/2025 |
28040031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, FINANCIAMENTO: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES (FAEC), COMPETÊNCIA 04/2025
|
PAGO |
123.186,57 |
|
| 17/07/2025 |
28040031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCIAL DA NF 14116 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, REPASSE DE RECURSOS REFERENTE INCREMENTO SOBRE VALORES FAEC ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA, COMPETÊNCIA 04/2 [...]
|
PAGO |
392.965,85 |
|
| 17/07/2025 |
27030005
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE INSULINAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OS ITENS SERÃO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTEAOS PACIENTES QUE [...]
|
PAGO |
27.625,76 |
|
| 17/07/2025 |
26060005
SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPIZAÇÃO E SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.192,00 |
|
| 17/07/2025 |
23060002
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL - EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 30 LITROS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
366,60 |
|
| 17/07/2025 |
20050013
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM AÇÕES E PROMOÇÃO EM SAÚDE - AÇÕES COLETIVAS/INDIVIDUAIS EM SAÚDE, PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - MÉTOD [...]
|
LIQUIDADO |
10.770,80 |
|
| 17/07/2025 |
18060005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REPASSE DE RECURSOS.
|
PAGO |
74.861,17 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PORTARIA Nº 17.07.002/2025 QUE CONCEDE AO SR. JOSÉ MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 02.XXX.XXX-92, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE SEGURADO, RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 06/2025
|
EMPENHADO |
169,54 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 178 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
3.532,50 |
|
