Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 26050232 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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6.510,97 |
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TALÃO: 26050233 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
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128,88 |
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TALÃO: 26050234 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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95,40 |
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TALÃO: 26050235 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
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848,10 |
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TALÃO: 26050236 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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131,08 |
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TALÃO: 26050237 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
11.911,13 |
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TALÃO: 26050238 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
15.263,72 |
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TALÃO: 26050239 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
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3.802,00 |
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TALÃO: 26050240 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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1.232,70 |
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TALÃO: 26050241 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1.055,63 |
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TALÃO: 26050242 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158050 - PREV. SAUDE
|
30,00 |
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TALÃO: 26050243 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
74,11 |
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TALÃO: 26050244 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
759,58 |
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TALÃO: 26050245 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.149,96 |
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TALÃO: 26050246 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000025 - RESTITUIÇÃO
|
225,40 |
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TALÃO: 26050247 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
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TALÃO: 26050248 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
377,77 |
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TALÃO: 26050249 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
1.671,21 |
|
TALÃO: 26050250 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
64,54 |
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TALÃO: 26050251 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
11,15 |
|
TALÃO: 26050252 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.558,34 |
|
TALÃO: 26050253 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
|
TALÃO: 26050254 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
1.858,60 |
|
TALÃO: 26050255 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
299,01 |
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TALÃO: 26050256 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
58,55 |
|
TALÃO: 26050257 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
514,75 |
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TALÃO: 26050258 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.011,88 |
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TALÃO: 26050259 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
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TALÃO: 26050260 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
169,04 |
|
TALÃO: 26050261 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
760,70 |
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