| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
14050010
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 03020014
|
LIQUIDADO |
309,76 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
A.A FRAGOSO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAIXAS POSTAIS CORPORATIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER REPASSE FINANCEIRO PARA O HOSPITAL CONVENIADO, ADVINDO DOS RECURSOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM VISTA A ADIMPLIR OB [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO PROPICIAR, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTICIPES, O REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS, A SEREM APORTAD [...]
|
EMPENHADO |
1.696.006,63 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
GTS GESTÃO TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
8.750,00 |
|
| 12/06/2025 |
09050004
SANTOS & OLIVEIRAS MOVEIS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS/MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
38.030,00 |
|
| 12/06/2025 |
07040019
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA CORONEL JOÃO COELHO, Nº 207, 3º PAVIMENTO, CENTRO, BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 12/06/2025 |
06050008
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA CORONEL JOÃO COELHO, Nº 207, 3º PAVIMENTO, CENTRO, BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 12/06/2025 |
06010030
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023, TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS (FAEC), COMPETÊNCIA: 03/2025
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050212
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HYLUX, PLACA NVN4D54, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050205
AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO AUDITIVO PARA ATENDER A SRA. LUIZA MARIA FERREIRA DA SILVA, A QUAL SEGUNDO INFORMAÇÕES MEDICA, PRECISA DO APARELHO AUDITIVO CONFORME SOLICITAÇÃO E DESCRIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050185
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
33ª MEDIÇÃO OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.04.1 [...]
|
PAGO |
247.037,32 |
|
| 12/06/2025 |
05050167
CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE NECROPSIAS JUNTO AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - S.V.O, PORTARIA GM/MS [...]
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050146
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050140
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONVÊNIO 19.02.02/2025, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, COM VISTA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PORTARIA GM/MS [...]
|
PAGO |
105.284,25 |
|
| 12/06/2025 |
05050139
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 01.08.23/2023, CONVÊNIO DESTINADO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE VIGI [...]
|
PAGO |
4.285,71 |
|
| 12/06/2025 |
05050138
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE JUNHO DE 2024 - [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 12/06/2025 |
05050137
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO POR HABILITAÇÃO DE 02(DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE 1 [...]
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 12/06/2025 |
05050136
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE 02(DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE 18/12/2 [...]
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050135
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050134
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI ADULTO - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
79.330,55 |
|
| 12/06/2025 |
05050133
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - PORTA DE ENTRADA - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050132
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOL [...]
|
PAGO |
169.046,16 |
|
| 12/06/2025 |
05050131
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 05/2025.
|
PAGO |
207.105,67 |
|
| 12/06/2025 |
05050130
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
151.086,83 |
|
| 12/06/2025 |
05050127
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - CUSTEIO HABILITAÇÃO DE 02 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II JUNTO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE, PARCELA JUNHO/2025
|
PAGO |
59.405,41 |
|
| 12/06/2025 |
05050126
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE DOIS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO - II E TRÊS LEITOS DE UNIDADE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA TIPO - II (8º TERMO [...]
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 12/06/2025 |
05050125
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE DOIS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO - II E TRÊS LEITOS DE UNIDADE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA TIPO - II (8º TERMO [...]
|
PAGO |
82.125,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050124
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - RECURSOS ATINENTES À HABILITAÇÃO DO CONTRATADO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATOLOGIA E OR [...]
|
PAGO |
43.833,74 |
|
| 12/06/2025 |
05050123
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - ACRÉSCIMO DO TETO MAC DESTINADO AO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SER INCO [...]
|
PAGO |
485.106,40 |
|
| 12/06/2025 |
05050122
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, DESTINADO AO CUSTEIO DE 16 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICADOS 3 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO [...]
|
PAGO |
296.376,59 |
|
| 12/06/2025 |
05050121
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
289.093,22 |
|
| 12/06/2025 |
05050120
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO II - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
167.745,24 |
|
| 12/06/2025 |
05050119
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
295.650,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050118
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO, GAR, UCINCO, UCINCA, REDE CEGONHA - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
311.213,75 |
|
| 12/06/2025 |
05050117
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA E HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA - COMPETÊNCIA: 05/2 [...]
|
PAGO |
429.270,83 |
|
| 12/06/2025 |
05050116
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS IAC, AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA E [...]
|
PAGO |
499.358,90 |
|
| 12/06/2025 |
05050115
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PRÉ FIXADO SIA + SIH (RETIDO), TENDO UM DECRÉSCIMO CONFORME 28º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A PARTIR DE 11/2024, COM REPA [...]
|
PAGO |
570.316,88 |
|
| 12/06/2025 |
05050114
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO 50% DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PÓS-FIXADO SIA + SIH (AMBULATORIAL E HOSPITALAR), COM REPASSE MENSAL CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DA [...]
|
PAGO |
1.415.771,36 |
|
| 12/06/2025 |
05050112
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE JUNHO DE 2024 - COMP [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 12/06/2025 |
05050111
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050110
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I - COMPETÊNCIA: 05 [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050109
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 12/06/2025 |
05050108
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 12/06/2025 |
05050107
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC - AIH - COMPETÊNCIA: 05/2025.
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 12/06/2025 |
05050106
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC - AIH AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 12/06/2025 |
05050069
ISAQUE DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.349,28 |
|
| 12/06/2025 |
02050020
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA),PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
47.376,14 |
|
| 12/06/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
84,23 |
|
| 12/06/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
84,23 |
|
| 12/06/2025 |
02010033
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010033
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARB [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
01050002
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
175,59 |
|
| 12/06/2025 |
01040116
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
01040116
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03020189, DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/06/2025 |
29050011
CONSTRUTORA LIMP.URB
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A PRESTADOS DE 235 SEGURANÇAS DIURNOS NOS DIAS 30/05, 31/05 E 01 DE JUNHO DE 2025 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS AO PADROEIRO DE BARBALHA, SANTO ANTÔNIO
|
PAGO |
44.650,00 |
|
| 11/06/2025 |
28050039
PEDRO T F LINS
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/BANDA MUNDO BITA, A SE REALIZAR DURANTE O EVENTO ALUSIVO A FESTA DO PAU DA BANDEIRA DE SANTO ANTÔNIO DE BARBALHA/CE, NO DIA 08 DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
88.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
27050006
FÁTIMA MARIA ANGELO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 3000619-96.2023.8.06.0043, EM FAVOR DO MENOR LORENZO ANGELO DE SOUZA, 04 ANOS, PORTADOR DO CNS: 708 2091 19 [...]
|
PAGO |
616,00 |
|
| 11/06/2025 |
24040053
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
PAGO |
47.130,01 |
|
| 11/06/2025 |
23050008
EDVAN MARCOS DE SOUSA PENHA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EDVAN MARCOS DE SOUSA PENHA , PORTADOR DO CPF: 001.XXX.XXX-60 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 25 - [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
