| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
01040131
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, SEC. INFRAESTRUTURA, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
47.145,34 |
|
| 18/06/2025 |
01040116
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
01040116
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03020189, DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 18/06/2025 |
01040115
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ABASTECIMENTO DE AGUA
|
PAGO |
27.342,83 |
|
| 17/06/2025 |
30050011
ANA RAQUEL DOS SANTOS LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 271,28 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA ANA RAQUEL DOS SANTOS , 38 ANOS, BRASILEIRA, CASADA, DESEMPREGADA, NATRURAL DO CRA [...]
|
PAGO |
271,28 |
|
| 17/06/2025 |
30050005
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA NEÍTE - MINHA CASA MINHA VIDA - 01UN MARTINHO TAVARES - ALTO DA ALEGRIA - 01UN MOSENHOR MUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 17/06/2025 |
30040024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
46.885,80 |
|
| 17/06/2025 |
30040024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
19.243,81 |
|
| 17/06/2025 |
30040019
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE SOM, PARA ATENDER A LLL OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/06/2025 |
29050019
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
89.696,00 |
|
| 17/06/2025 |
29050018
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
292.800,78 |
|
| 17/06/2025 |
29050017
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
239.108,81 |
|
| 17/06/2025 |
29050015
CONSTRUTORA LIMP.URB
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 170 BANHEIROS QUIMICOS +12 BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA , COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO D [...]
|
PAGO |
28.907,50 |
|
| 17/06/2025 |
29050012
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 7 DIÁRIAS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, 7 DIÁRIAS DE PALCO PEQUENO PORTE, 200 DISCIPLINADORES E 84 TENDAS 3X3 PARA ATEND [...]
|
PAGO |
73.600,00 |
|
| 17/06/2025 |
28050049
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO INGRESSO SOCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA NO PARQUE DA CIDADE, TENDO EM VISTA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO (NOVO PARQUE DA CIDADE) EM COMEMORA [...]
|
LIQUIDADO |
234.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
28050049
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO INGRESSO SOCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA NO PARQUE DA CIDADE, TENDO EM VISTA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO (NOVO PARQUE DA CIDADE) EM COMEMORA [...]
|
LIQUIDADO |
234.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
28050018
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
63,08 |
|
| 17/06/2025 |
28050017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
762,60 |
|
| 17/06/2025 |
28050017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
662,20 |
|
| 17/06/2025 |
28050017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.608,54 |
|
| 17/06/2025 |
28050010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.287,80 |
|
| 17/06/2025 |
28050010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,40 |
|
| 17/06/2025 |
28050010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,10 |
|
| 17/06/2025 |
28050008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
741,19 |
|
| 17/06/2025 |
28050008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 17/06/2025 |
28050008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
631,40 |
|
| 17/06/2025 |
28050001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
567,72 |
|
| 17/06/2025 |
28020039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS COMP. 05/2025.
|
PAGO |
15.071,06 |
|
| 17/06/2025 |
28020037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PISO ENFERMAGEM - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
94,47 |
|
| 17/06/2025 |
28020037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS COMP. 05/2025.
|
PAGO |
8.585,74 |
|
| 17/06/2025 |
28020037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PISO ENFERMAGEM - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
845,97 |
|
| 17/06/2025 |
28020037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS COMP. 05/2025.
|
PAGO |
41.873,02 |
|
| 17/06/2025 |
28020037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS COMP. 05/2025.
|
PAGO |
807,87 |
|
| 17/06/2025 |
28020036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
9.122,40 |
|
| 17/06/2025 |
28020036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
122.088,47 |
|
| 17/06/2025 |
28020036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PISO ENFERMAGEM - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
9.033,78 |
|
| 17/06/2025 |
28020036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PISO ENFERMAGEM - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
70,31 |
|
| 17/06/2025 |
28020036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
8.675,31 |
|
| 17/06/2025 |
26050001
53.047.044 RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PESSOA FÍSICA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EVERARDO PINTO CAMURÇA PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
301,00 |
|
| 17/06/2025 |
25040007
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS E CEREAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS DE MUNUCIPIO DE BARBALHA - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.636,30 |
|
| 17/06/2025 |
17060008
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (CONTROLE DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE)
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060008
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE SEGURADO, RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA 05/2025.
|
EMPENHADO |
10.341,50 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( TRT), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
PAGO |
7.750,05 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( TRT), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
LIQUIDADO |
7.750,05 |
|
| 17/06/2025 |
17060007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( TRT), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
EMPENHADO |
7.750,05 |
|
| 17/06/2025 |
17060006
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME ESPEC [...]
|
EMPENHADO |
2.181,08 |
|
| 17/06/2025 |
17060005
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA [...]
|
EMPENHADO |
725,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060004
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE ,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE ,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA CORONEL JOÃO COELHO, Nº 207, 3º PAVIMENTO, CENTRO, BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
ELIANE LANDIM DA CRUZ
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 736 ? ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E ALMOXARIFADO CENTRAL DAS SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
16050003
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA NILCE CORREIA FILGUEIRA, RUA T8, BAIRRO SANTO ANTONIA 02UN ETI LIRYO CALLOR , RUA EDMUNDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/06/2025 |
16040040
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO POR DEMANDA DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
16040040
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO POR DEMANDA DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
14040015
SHÉRIDA BARBOSA MONTEIRO GARCIA COUTINHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BAIXIO DOS CORDAS ? ZONA RURAL, BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ETI MARIA LINHARES, SENDO O IMÓVEL DE RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PISO ENFERMAGEM - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
188,93 |
|
| 17/06/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO
|
PAGO |
0,04 |
|
| 17/06/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
21.457,65 |
|
| 17/06/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
2.043,10 |
|
| 17/06/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - MAIO/2025
|
PAGO |
3.134,87 |
|
