| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
12060020
JOAO BOSCO DOS SANTOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060020
JOAO BOSCO DOS SANTOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060019
JOSE MONTEIRO DE SANTANA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060019
JOSE MONTEIRO DE SANTANA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060018
JOSE MACIEL DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060018
JOSE MACIEL DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060017
JOSE LUIZ DUARTE ROSA FILHO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060017
JOSE LUIZ DUARTE ROSA FILHO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060016
JOSE DA SILVA LIMA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.809,73 |
|
| 12/06/2026 |
12060016
JOSE DA SILVA LIMA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
2.809,73 |
|
| 12/06/2026 |
12060015
JOSE CARLOS DA SILVA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.819,47 |
|
| 12/06/2026 |
12060015
JOSE CARLOS DA SILVA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
2.819,47 |
|
| 12/06/2026 |
12060014
JOSE ALEX SANDRO RAMALHO DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060014
JOSE ALEX SANDRO RAMALHO DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
3.539,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060013
JOAQUIM MANFREDO TEIXEIRA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.819,47 |
|
| 12/06/2026 |
12060013
JOAQUIM MANFREDO TEIXEIRA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
2.819,47 |
|
| 12/06/2026 |
12060012
JOÃO SOARES NETO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.809,73 |
|
| 12/06/2026 |
12060012
JOÃO SOARES NETO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
2.809,73 |
|
| 12/06/2026 |
12060011
INACIO DOS SANTOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.811,98 |
|
| 12/06/2026 |
12060011
INACIO DOS SANTOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DOS EMPREGADOS VINCULADOS À EMPRESA TERCEIRIZADA ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CONTRATADA PELO MUNICÍPIO PO [...]
|
EMPENHADO |
2.811,98 |
|
| 12/06/2026 |
12060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA. [...]
|
EMPENHADO |
1.060,50 |
|
| 12/06/2026 |
12060009
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI [...]
|
EMPENHADO |
187.416,18 |
|
| 12/06/2026 |
12060008
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
JUSTIFICA-SE O PRESENTE EMPENHO PARA CUSTEAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES DE LED, FORNECIMENTO DE SUPORTES METÁLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA [...]
|
EMPENHADO |
101.335,22 |
|
| 12/06/2026 |
12060007
VIVIANNY MARIA GARCIA SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 12.06.002/2026 QUE CONCEDE A SRA. VIVIANNY MARIA GARCIA SAMPAIO, COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, PORTADORA DO CPF: 055.XXX.XXX-74, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CID [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060007
VIVIANNY MARIA GARCIA SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 12.06.002/2026 QUE CONCEDE A SRA. VIVIANNY MARIA GARCIA SAMPAIO, COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, PORTADORA DO CPF: 055.XXX.XXX-74, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CID [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060006
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 12.06.001/2026 QUE CONCEDE AO SR. THIAGO RODRIGUES DA SILVA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 109.XXX.XXX-02, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060006
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 12.06.001/2026 QUE CONCEDE AO SR. THIAGO RODRIGUES DA SILVA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 109.XXX.XXX-02, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ESTAD [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060005
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE REFERENTE AO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº 07.01.003/2026 EMITIDO PELA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO QUE [...]
|
EMPENHADO |
9.653,49 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
C L F COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA - CE. LICITAÇÃO : 2024. [...]
|
EMPENHADO |
3.635,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
COMERCIAL RL LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
MATERIA DE EXPEDIENTE A SEREM ADQUERIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MULHERES E CASA DA MULHER BARBALHENSE, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
320,35 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS: EMEIF ANTÔNIO COSTA SAMPAIO ? AVENIDA HOSANA MARIA S/N ? DISTRITO ARAJARA - 02 [...]
|
EMPENHADO |
3.795,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060001
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA/CANTORA MARI FERNANDEZ A SE REALIZAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026 DURANTE O EVENTO ALUSIVO A FESTA DO PAU DA BANDEIRA DE SANTO ANTÔNIO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 12/06/2026 |
11060004
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REALIZAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL PARA AUTORIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO NA RODOVIA CE-060, PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO CONJUNTO NASSAU EM BARBALHA-CE, SUPERIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.532,09 |
|
| 12/06/2026 |
11060003
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS PARA AUTORIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO NA RODOVIA CE-060, PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO BAIRRO CONJUNTO NASSAU EM BARBALHA-CE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.444,33 |
|
| 12/06/2026 |
11050038
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.820/2024, VISANDO AO CUSTEIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.124,02 |
|
| 12/06/2026 |
11050037
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS E AO ATENDIMENTO DA REVISÃO PERIÓDICA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRES [...]
|
LIQUIDADO |
181.313,96 |
|
| 12/06/2026 |
11050036
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS E AO CUSTEIO DA REVISÃO PERIÓDICA DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
358.216,46 |
|
| 12/06/2026 |
11050034
ECCO LIBERTY SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, URBANOS, VERDES E RECICLÁVEIS, BEM COMO A [...]
|
PAGO |
1.216.177,13 |
|
| 12/06/2026 |
11050034
ECCO LIBERTY SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, URBANOS, VERDES E RECICLÁVEIS, BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.216.177,13 |
|
| 12/06/2026 |
11050031
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA NF 1029.
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050018
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
175,59 |
|
| 12/06/2026 |
11050017
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DOS CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.851,93 |
|
| 12/06/2026 |
11050016
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.456,62 |
|
| 12/06/2026 |
11050015
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE. EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 50410001 PORT [...]
|
LIQUIDADO |
16.219,51 |
|
| 12/06/2026 |
11050014
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL,BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOA PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS,COMUNICAÇÃO,RECADASTRAMENTO E FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.635,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050013
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA DE PAGAMENTO, AC [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050012
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMÉTRICO QUE PODE SER AFIXADO EM QUALQUER PAREDE: LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL ÓPTICO DE RESOLUÇÃO MINIMA DE 400 DPI, TELA COM DISPLA [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050011
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050010
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050009
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE. EMENDA DE COMISSÃO DE SAÚDE 5041 [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050008
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
11050007
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOFTWARE E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICI [...]
|
PAGO |
8.127,24 |
|
| 12/06/2026 |
11050003
FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, PARA CUMPRI AGENDA INSTITUCIONAL NA CIDADE DE FORTALEZA, INDO DIA 12/05/2 [...]
|
PAGO |
3.632,26 |
|
| 12/06/2026 |
10040014
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE.
|
PAGO |
975,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060010
FÁTIMA MARIA ANGELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO POR ORDEM JUDICIAL PARA A SRA. FÁTIMA MATIMA ÂNGELO, 41 ANOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO LAR, NATURAL DE BARBALHA-CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO ENGENHO DO MEIO, [...]
|
LIQUIDADO |
616,00 |
|
| 12/06/2026 |
08060011
NL MUSIC LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/CANTOR NATANZINHO LIMA, A SE REALIZAR NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026 DURANTE O EVENTO ALUSIVO A FESTA DO PAU DA BANDEIRA DE SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE BARB [...]
|
PAGO |
400.000,00 |
|
| 12/06/2026 |
08050013
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. ( 01 RECARGA PARA UBS CIROLÂNDIA E 01 RECARGA PARA UBS LAGOA).
|
PAGO |
230,00 |
|
| 12/06/2026 |
08050004
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA NF 33935.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/06/2026 |
08050002
B V FELIX SERVICOS
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERA [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 12/06/2026 |
08050001
REDE SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) SISTRANS E LOCAÇÃO DE APARELHO SMART, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID COM IMPRESSORA INCL [...]
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PAGO |
3.065,78 |
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