| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
02010078
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
PAGO |
17.512,62 |
|
| 14/02/2025 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
31,26 |
|
| 14/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
31,26 |
|
| 14/02/2025 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
31,26 |
|
| 14/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
31,26 |
|
| 14/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
1.408,48 |
|
| 14/02/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,48 |
|
| 14/02/2025 |
02010030
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
|
PAGO |
29,68 |
|
| 14/02/2025 |
02010030
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIAPL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
29,68 |
|
| 14/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/02/2025 |
02010028
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010028
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010027
BANCO DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010027
BANCO DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
26,94 |
|
| 14/02/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
26,94 |
|
| 13/02/2025 |
30010013
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DEMANDAS LISTADAS EM ANEXO CONFORME LIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.988,52 |
|
| 13/02/2025 |
30010010
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.152,50 |
|
| 13/02/2025 |
17010002
JOAQUIM FERNANDO ESMERALDO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOAQUIM FERNANDO ESMERALDO CALLOU, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DE BARBALHA/CE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ALTA VUL [...]
|
LIQUIDADO |
206.526,31 |
|
| 13/02/2025 |
17010002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DE BARBALHA - CE.RECURSOS DA EMENDA INDIVIDUAL [...]
|
LIQUIDADO |
206.526,31 |
|
| 13/02/2025 |
17010002
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
206.526,31 |
|
| 13/02/2025 |
15010011
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO, VINCULADO A S [...]
|
PAGO |
2.168,48 |
|
| 13/02/2025 |
15010010
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA),PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS,, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
PAGO |
48.098,59 |
|
| 13/02/2025 |
13020012
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (PERIMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTETABILIDADES DE BARBALHA- AMASBAR
|
EMPENHADO |
242,61 |
|
| 13/02/2025 |
13020011
CASSIANO LUCAS SAMPAIO FEITOSA SANTOS
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "I FEIRA DE MÚSICA DE BARBALHA-SONS DA MINHA TERRA", QUE TEM COMO PROPONENTE MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE QU [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
JOSÉ NACELIO OLIVEIRA LACERDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "GRUPOS DE MASCARAS BESOUROS DO CÃO", QUE TEM COMO PROPONENTE DAVID LEONARDO ALVES FERREIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
DAVID LEONARDO ALVES FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "GRUPOS DE MASCARAS BESOUROS DO CÃO", QUE TEM COMO PROPONENTE DAVID LEONARDO ALVES FERREIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
FATIMA MIRIAN LIMA DINIZ
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NARRATIVAS DO COTIDIANO: HISTÓRIAS E VOZES EM FANZINES", QUE TEM COMO PROPONENTE FÁTIMA MIRIAN LIMA DINIZ PARA EXE [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
TAINAH MAURIZ SALES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "OFICINA POÉTICA DE TÉCNICAS CIRCENSES! QUE TEM COMO PROPONENTE TAINAH MAURIZ SALES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAI [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "II TERREIRADA DA FUNDAÇÃO NOVO TEMPO", QUE TEM COMO PROPONENTE FRANCISCO SAMUEL DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CU [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
GUSTAVO DE BRITO COELHO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "BRILHO SINGULAR", QUE TEM COMO PROPONENTE GUSTAVO DE BRITO COELHO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE QUE TRATA O [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
JOSE DEVANILTON SOARES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUEIJULÂNDIA-FESTA DOS CARETAS DO BAIRRO CIROLÂNDIA", QUE TEM COMO PROPONENTE DAVI FELIX DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
DAVI FELIX DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUEIJULÂNDIA-FESTA DOS CARETAS DO BAIRRO CIROLÂNDIA", QUE TEM COMO PROPONENTE DAVI FELIX DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SONS DA CHAPADA", QUE TEM COMO PROPONENTE ERIC ANDRADE PINHEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE QUE TRATA O IN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
ERIC ANDRADE PINHEIRO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SONS DA CHAPADA", QUE TEM COMO PROPONENTE ERIC ANDRADE PINHEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE QUE TRATA O IN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
JOSE DEVANILTON SOARES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CULTURA POPULAR EM MOVIMENTO, QUE TEM COMO PROPONENTE MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CULTURA POPULAR EM MOVIMENTO, QUE TEM COMO PROPONENTE MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CIDADANIA E CULTURA PARA TODOS", QUE TEM COMO PROPONENTE HÉLIA RUTE DA SILVA AMBRÓSIO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
HÉLIA RUTE DA SILVA AMBROSIO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CIDADANIA E CULTURA PARA TODOS", QUE TEM COMO PROPONENTE HÉLIA RUTE DA SILVA AMBRÓSIO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
JOSÉ SERGILÂNIO BRASILINO LOPES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "BANDA CABAÇAL NOSSA SENHORA APARECIDA", QUE TEM COMO PROPONENTE JOSÉ SERGILÂNIO BRASILINO LOPES PARA EXECUÇÃO DE A [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
11020005
GIULIANNE FILGUEIRA DE ARAÚJO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DIÁRIA DA SRA. GIULLIANE F. DE ARAÚJO COELHO, PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO PEQUENOS PASSOS, QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA NO DIA 14 DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 13/02/2025 |
07010014
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 13/02/2025 |
07010013
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - RFEDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 13/02/2025 |
07010012
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04/06/2024 - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 13/02/2025 |
07010012
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04/06/2024 - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 13/02/2025 |
07010011
MARIA DAS DORES DE SOUSA MOREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC-AIH - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 13/02/2025 |
07010011
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC-AIH - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 13/02/2025 |
07010010
CÍCERO VALMIR DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC-AIH - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 13/02/2025 |
07010010
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC-AIH - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 13/02/2025 |
07010009
ANA DA CUNHA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 13/02/2025 |
07010009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 13/02/2025 |
07010008
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - COMPETÊNCIA 12/2024
|
PAGO |
130.267,18 |
|
| 13/02/2025 |
07010007
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - RESTANTE DO PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO - MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - COMPETÊNCIA 12/2024
|
PAGO |
112.334,42 |
|
| 13/02/2025 |
07010006
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA 01/2025
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
06020003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ART DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INTANFIL, NO BAIRRO MATA DOS LIMAS, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/02/2025 |
06010042
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
207.105,67 |
|
| 13/02/2025 |
06010041
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
151.086,83 |
|
| 13/02/2025 |
06010038
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO II - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
167.745,24 |
|
| 13/02/2025 |
06010035
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO, GAR, UCINCO, UCINCA, REDE CEGONHA - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
311.213,78 |
|
