| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
03010026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - COMP. 01/2025
|
PAGO |
9.216,38 |
|
| 20/02/2025 |
03010026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - COMP. 01/2025
|
PAGO |
489,79 |
|
| 20/02/2025 |
03010026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL E RAT DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA -CE, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
38.256,17 |
|
| 20/02/2025 |
03010025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JAN/2025
|
PAGO |
49.290,61 |
|
| 20/02/2025 |
03010025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JAN/2025
|
PAGO |
21.660,68 |
|
| 20/02/2025 |
03010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JAN/2025
|
PAGO |
151.118,26 |
|
| 20/02/2025 |
03010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JAN/2025
|
PAGO |
9.003,22 |
|
| 20/02/2025 |
03010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO DA ENFERMAGEM, JAN/2025
|
PAGO |
2.496,98 |
|
| 20/02/2025 |
03010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO DA ENFERMAGEM, JAN/2025
|
PAGO |
7.854,39 |
|
| 20/02/2025 |
02010254
TEREZA DE JESUS GRANGEIRO DE CASTRO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMPETÊNCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.876,48 |
|
| 20/02/2025 |
02010254
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMPETÊNCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.876,48 |
|
| 20/02/2025 |
02010254
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMPETÊNCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.876,48 |
|
| 20/02/2025 |
02010253
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.986,66 |
|
| 20/02/2025 |
02010253
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.986,66 |
|
| 20/02/2025 |
02010252
JOSE LUCIANO BARBOSA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
5.960,56 |
|
| 20/02/2025 |
02010252
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
5.960,56 |
|
| 20/02/2025 |
02010252
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
5.960,56 |
|
| 20/02/2025 |
02010250
MARIA DO ROSARIO DE ABREU SAMPAIO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
4.046,42 |
|
| 20/02/2025 |
02010250
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
4.046,42 |
|
| 20/02/2025 |
02010250
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
4.046,42 |
|
| 20/02/2025 |
02010249
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
3.852,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
3.852,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010248
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
4.661,95 |
|
| 20/02/2025 |
02010247
PLENUS - SERVIÇOS ADM. E DE CONTABILIDADE LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
4.136,40 |
|
| 20/02/2025 |
02010247
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
4.136,40 |
|
| 20/02/2025 |
02010247
PLENUS - SERVIÇOS ADM. E DE CONTABILIDADE LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.496,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010247
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.496,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
67.429,90 |
|
| 20/02/2025 |
02010246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
23.058,25 |
|
| 20/02/2025 |
02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
401.123,67 |
|
| 20/02/2025 |
02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
84.709,10 |
|
| 20/02/2025 |
02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
470,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
11.503,85 |
|
| 20/02/2025 |
02010244
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 01/2025.
|
PAGO |
26.245,79 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
333,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
333,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
662,39 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
662,39 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
517,15 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
517,15 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
545,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
545,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,19 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,19 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
4.823,65 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
4.823,65 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
302,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
302,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,50 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,50 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO
|
PAGO |
260,02 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO
|
PAGO |
260,02 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO,
|
PAGO |
523,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO,
|
PAGO |
523,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,47 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,47 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,19 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,19 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,19 |
|
| 20/02/2025 |
02010236
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA DURANTE O EXECICIO DE 2025 - FEVEREIRO.
|
PAGO |
138,19 |
|
