| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
02010153
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE BARBALHA COMPETENCIA JANEIRO 2025
|
PAGO |
124,20 |
|
| 28/02/2025 |
02010148
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010148
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
02010129
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - MAC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
918,37 |
|
| 28/02/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
918,37 |
|
| 28/02/2025 |
02010120
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REFERENTE A INCENTIVO A REDE CEGONHA. REGULAMENTAÇÃO: PORTARIA GM/MS 3123/2006.
|
LIQUIDADO |
2.083,32 |
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| 28/02/2025 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURANTE AO EXERCICIO CORRENTE DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.083,32 |
|
| 28/02/2025 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.083,32 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
46.392,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
SEMEÃO DE MACÊDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
46.392,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
46.392,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010104
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
25.053,60 |
|
| 28/02/2025 |
02010104
SEMEÃO DE MACÊDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
25.053,60 |
|
| 28/02/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
25.053,60 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
JOAO SANTIL DE SOUZA MELO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
105.851,67 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
105.851,67 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
JOAO SANTIL DE SOUZA MELO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
280.937,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
280.937,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
JOAO SANTIL DE SOUZA MELO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À RUA DANIEL CORDEIRO DAS NEVES, 190 ? DISTRITO DO CALDAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA BOM JESUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.335,84 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.335,84 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
160.679,92 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
160.679,92 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
532.559,84 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
532.559,84 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
72.823,83 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
72.823,83 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
3.201.679,93 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
3.201.679,93 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
21.215,70 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
21.215,70 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
168.975,07 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
168.975,07 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
487.695,77 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
487.695,77 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
|
LIQUIDADO |
16.505,75 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.505,75 |
|
| 28/02/2025 |
02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
3.137,85 |
|
| 28/02/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
3.137,85 |
|
| 28/02/2025 |
02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
1.413,87 |
|
| 28/02/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
1.413,87 |
|
| 28/02/2025 |
02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
4.356,93 |
|
| 28/02/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
4.356,93 |
|
| 28/02/2025 |
02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
47.104,30 |
|
| 28/02/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 02/2025.
|
PAGO |
47.104,30 |
|
| 28/02/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
2.928,60 |
|
| 28/02/2025 |
02010052
ALYNE ALENCAR SILVA NOVO CUBA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES DISTINTAS (MULTIDICIPLINAR) PARA AVALIAÇÕES DO FUNCIONALI [...]
|
LIQUIDADO |
32.242,23 |
|
| 28/02/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
32.242,23 |
|
| 28/02/2025 |
02010052
ALYNE ALENCAR SILVA NOVO CUBA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES DISTINTAS (MULTIDICIPLINAR) PARA AVALIAÇÕES DO FUNCIONALI [...]
|
LIQUIDADO |
199,80 |
|
| 28/02/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
199,80 |
|
| 28/02/2025 |
02010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
6.944,50 |
|
| 28/02/2025 |
02010050
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS, CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, SERVIÇOS DE CARATER BANCÁRIO ORIUNDOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
5.563,34 |
|
| 28/02/2025 |
02010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
5.563,34 |
|
| 28/02/2025 |
02010049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS, CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, SERVIÇOS DE CARATER BANCÁRIO ORIUNDOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
41.710,64 |
|
| 28/02/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, RESCISÕES TRABALHISTAS, FÉRIAS E DEMAIS VANTAGENS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
41.710,64 |
|
| 28/02/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. [...]
|
LIQUIDADO |
41.710,64 |
|
| 28/02/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
8.576,47 |
|
