| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA DE CUSTEIO DO INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
121.640,95 |
|
| 31/03/2025 |
02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA DE CUSTEIO DO INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.153,56 |
|
| 31/03/2025 |
02010245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA DE CUSTEIO DO INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
152.787,24 |
|
| 31/03/2025 |
02010244
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
25.008,15 |
|
| 31/03/2025 |
02010239
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
1.359,60 |
|
| 31/03/2025 |
02010239
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
1.359,60 |
|
| 31/03/2025 |
02010238
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA PARCELAMENT
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
403,70 |
|
| 31/03/2025 |
02010238
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
403,70 |
|
| 31/03/2025 |
02010237
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
188,98 |
|
| 31/03/2025 |
02010237
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
188,98 |
|
| 31/03/2025 |
02010185
FRANCISCO TAVARES DA CRUZ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
1.254,43 |
|
| 31/03/2025 |
02010185
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
1.254,43 |
|
| 31/03/2025 |
02010185
FRANCISCO TAVARES DA CRUZ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO LAMBEDOR, Nº 2373 - CABECEIRAS - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS E SUCATAS REC [...]
|
LIQUIDADO |
4.566,17 |
|
| 31/03/2025 |
02010185
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.566,17 |
|
| 31/03/2025 |
02010185
FRANCISCO TAVARES DA CRUZ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO LAMBEDOR, Nº 2373 - CABECEIRAS - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS E SUCATAS REC [...]
|
LIQUIDADO |
1.324,39 |
|
| 31/03/2025 |
02010185
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.324,39 |
|
| 31/03/2025 |
02010184
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
116.551,74 |
|
| 31/03/2025 |
02010184
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
116.551,74 |
|
| 31/03/2025 |
02010184
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
5.681,39 |
|
| 31/03/2025 |
02010184
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
5.681,39 |
|
| 31/03/2025 |
02010184
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCRÁTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DEE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
46.298,80 |
|
| 31/03/2025 |
02010184
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
46.298,80 |
|
| 31/03/2025 |
02010183
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
235.703,23 |
|
| 31/03/2025 |
02010183
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA COMP. 02/2025.
|
PAGO |
235.703,23 |
|
| 31/03/2025 |
02010183
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM TARIFAS DE CONSUMO D'AGUA E ESGOTO, DAS UNIDADES VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBAL [...]
|
LIQUIDADO |
34.102,12 |
|
| 31/03/2025 |
02010183
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO AGRUPAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-
|
LIQUIDADO |
34.102,12 |
|
| 31/03/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2025.
|
PAGO |
8.529,55 |
|
| 31/03/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2025.
|
PAGO |
148,72 |
|
| 31/03/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 31/03/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO COMP. 03/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 31/03/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
76,21 |
|
| 31/03/2025 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO , COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
254,58 |
|
| 31/03/2025 |
02010139
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO , COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
254,58 |
|
| 31/03/2025 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
492,35 |
|
| 31/03/2025 |
02010139
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
492,35 |
|
| 31/03/2025 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
203,78 |
|
| 31/03/2025 |
02010139
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, COMPETENCIA 03/2025
|
PAGO |
203,78 |
|
| 31/03/2025 |
02010104
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
21.780,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010104
SEMEÃO DE MACÊDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
21.780,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
21.780,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010101
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010101
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
157.206,22 |
|
| 31/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
157.206,22 |
|
| 31/03/2025 |
02010101
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
499.693,11 |
|
| 31/03/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
499.693,11 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
95.992,66 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
95.992,66 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
486.539,67 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
486.539,67 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
206.578,93 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
206.578,93 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
1.926.766,65 |
|
| 31/03/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
1.926.766,65 |
|
| 31/03/2025 |
02010099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
7.244,17 |
|
| 31/03/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
7.244,17 |
|
| 31/03/2025 |
02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
20.728,38 |
|
| 31/03/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 03/2025.
|
PAGO |
20.728,38 |
|
