| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE AT. SECUNDARIA, JUL/2025
|
PAGO |
691,21 |
|
| 14/07/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02.01.0136, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDAR [...]
|
LIQUIDADO |
691,21 |
|
| 14/07/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02.01.0136, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.009,46 |
|
| 14/07/2025 |
06030105
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/07/2025 |
06030105
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE BANCARIOS, TARIFAS.EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS, CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA - CE. [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/07/2025 |
05060009
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NF 03717670, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
120,00 |
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| 14/07/2025 |
05060008
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE 08 ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME LEI Nº 2.666/2022 QUE INSTITUIU O PROGRAM [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060202
FUTEBOL DE SABÃO KARIRI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, (PICOLÉ E PIPOCA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PROMOÇÃO DE UM MOMENTO DE LAZER [...]
|
LIQUIDADO |
12.300,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060176
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONVÊNIO 19.02.02/2025, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, COM VISTA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PORTARIA GM/MS [...]
|
PAGO |
105.284,25 |
|
| 14/07/2025 |
03060175
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 01.08.23/2023, CONVÊNIO DESTINADO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE VIGI [...]
|
PAGO |
4.285,71 |
|
| 14/07/2025 |
03060173
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - DESTINADO A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE (UNACON) COM SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA, HEMATOLOGIA E ONCOL [...]
|
PAGO |
59.405,41 |
|
| 14/07/2025 |
03060172
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - CUSTEIO HABILITAÇÃO DE 02 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II JUNTO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE, PARCELA JULHO/2025
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 14/07/2025 |
03060171
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE DOIS LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO - II E TRÊS LEITOS DE UNIDADE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA TIPO - II (8º TERMO [...]
|
PAGO |
82.125,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060170
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - RECURSOS ATINENTES À HABILITAÇÃO DO CONTRATADO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATOLOGIA E OR [...]
|
PAGO |
43.833,74 |
|
| 14/07/2025 |
03060169
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, DESTINADO AO CUSTEIO DE 16 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICADOS 3 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO [...]
|
PAGO |
296.376,59 |
|
| 14/07/2025 |
03060168
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
289.093,22 |
|
| 14/07/2025 |
03060167
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO II - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
167.745,24 |
|
| 14/07/2025 |
03060166
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
295.650,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060157
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - ACRÉSCIMO DO TETO MAC DESTINADO AO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, A SER INCO [...]
|
PAGO |
485.106,40 |
|
| 14/07/2025 |
03060156
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO, GAR, UCINCO, UCINCA, REDE CEGONHA - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
311.213,78 |
|
| 14/07/2025 |
03060155
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA E HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA - COMPETÊNCIA: 06/2 [...]
|
PAGO |
429.270,83 |
|
| 14/07/2025 |
03060154
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS IAC, AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA E [...]
|
PAGO |
499.358,90 |
|
| 14/07/2025 |
03060150
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PRÉ FIXADO SIA + SIH (RETIDO), TENDO UM DECRÉSCIMO CONFORME 28º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A PARTIR DE 11/2024, COM REPA [...]
|
PAGO |
570.316,88 |
|
| 14/07/2025 |
03060149
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO 50% DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PÓS-FIXADO SIA + SIH (AMBULATORIAL E HOSPITALAR), COM REPASSE MENSAL CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DA [...]
|
PAGO |
1.415.771,36 |
|
| 14/07/2025 |
03060143
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA - CEARÁ.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060142
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA ITARGET, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FI [...]
|
LIQUIDADO |
3.825,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060141
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060140
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA ITARGET, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060136
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA PERANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060120
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
|
LIQUIDADO |
1.255,36 |
|
| 14/07/2025 |
03060117
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOFTWARE E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SEC [...]
|
LIQUIDADO |
7.649,04 |
|
| 14/07/2025 |
03060115
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060110
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS (UNIDADES EXECUTORAS) DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060103
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE TENDA 3X3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS FESTEJOS AO PADROIRO DO SÍTIO SANTANA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 A 28 DE JUNH [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060069
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DA QUADRA E PRAÇA DO DISTRITO ESTRELA,EM VIRTUDE DA FESTA DE PAU DA BAND [...]
|
LIQUIDADO |
16.091,77 |
|
| 14/07/2025 |
03060065
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS,ATRAVÉS DA EQUIPE DA PATRULHA MECANIZADA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
24.517,60 |
|
| 14/07/2025 |
03060054
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, AO QUAL PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
526,77 |
|
| 14/07/2025 |
03060044
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO POR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, USADOS PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA.
|
PAGO |
277,21 |
|
| 14/07/2025 |
03060040
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060040
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
594,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060038
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE TENDA 3X3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS FESTEJOS AO PADROIRO DA COMUNIDADE DAS CASAS POPULARES QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060036
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060052
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060051
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
1.356,71 |
|
| 14/07/2025 |
02060051
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.356,71 |
|
| 14/07/2025 |
02060039
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS,PASSEIOS,CANTEIROS CENTRAIS),REFORMAS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
40.740,05 |
|
| 14/07/2025 |
02060035
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, NO MES DE JUNHO DE 2025
|
PAGO |
18.800,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060029
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
|
PAGO |
468,70 |
|
| 14/07/2025 |
02060028
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SOLICITO A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO COELHO, Nº 207 ? 3º PAVIMENTO ? CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060014
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE PLA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUM O DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
7.313,95 |
|
| 14/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
48,43 |
|
| 14/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
48,43 |
|
| 14/07/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
44,90 |
|
| 14/07/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
44,90 |
|
| 14/07/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
143,68 |
|
| 14/07/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
143,68 |
|
| 14/07/2025 |
01070011
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE AT. SECUNDARIA, JUL/2025
|
PAGO |
6.554,61 |
|
| 14/07/2025 |
01070011
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE AT. SECUNDARIA, JUL/2025
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 14/07/2025 |
01070011
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE AT. SECUNDARIA, JUL/2025.
|
PAGO |
7.245,82 |
|
