| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
05020001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PARA O MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS PARA PESSOAS COM FIBROMIALGIA NO DIA 17/01/2025, NO CENTRO DE ESPECIALIDADESE DIAGNÓSTICO (CED), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
603,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020183
BANCO DO BRASIL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020183
BANCO DO BRASIL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
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| 05/02/2025 |
02010242
CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM PATOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE NECROPSÍAS JUNTO AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - S.V.O , PORTARIA GM/MS N° 2 [...]
|
LIQUIDADO |
45.000,00 |
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| 05/02/2025 |
02010170
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA EM MADEIRA. DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
4.999,99 |
|
| 05/02/2025 |
02010148
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010148
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 05/02/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
138,22 |
|
| 05/02/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
439,79 |
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| 05/02/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
5.920,08 |
|
| 05/02/2025 |
02010141
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
141,37 |
|
| 05/02/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO PRIMARIA - UBS, JAN/2025
|
PAGO |
273.023,66 |
|
| 05/02/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO PRIMARIA CEO, JAN/2025
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAF. JAN/2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENBÇÃO PRIMARIA - UBS. JAN/2025
|
PAGO |
735.456,93 |
|
| 05/02/2025 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO PRIMARIA - UBS. JAN/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAF. JAN/2025
|
PAGO |
1.586,67 |
|
| 05/02/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - MEDIA COMPLEXIDADE - SAD. JAN/2025
|
PAGO |
10.451,33 |
|
| 05/02/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - MEDIA COMPLEXIDADE- CED. JAN/2025
|
PAGO |
39.840,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - MEIDA COMPLEXIDADE - CSLS. JAN/2025
|
PAGO |
32.932,67 |
|
| 05/02/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - MEIDA COMPLEXIDADE - CAPS. JAN/2025
|
PAGO |
56.462,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010126
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAPS. JAN/2025
|
PAGO |
1.586,67 |
|
| 05/02/2025 |
02010126
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - MEDIA COMPLEXIDADE - SAD. JAN/2025
|
PAGO |
5.042,83 |
|
| 05/02/2025 |
02010126
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - MEDIA COMPLEXIDADE - CAPS. JAN/2025
|
PAGO |
177.220,06 |
|
| 05/02/2025 |
02010125
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - VIG EM SAUDE SVO. JAN/2025
|
PAGO |
12.815,39 |
|
| 05/02/2025 |
02010124
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ACS - SMS JAN/2025
|
PAGO |
339.969,72 |
|
| 05/02/2025 |
02010124
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - GRATIFICAÇÃO ACS. JAN/2025
|
PAGO |
146.997,60 |
|
| 05/02/2025 |
02010123
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO PRIMARIA - CEO, JAN/2025
|
PAGO |
56.258,13 |
|
| 05/02/2025 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - VIG. SANIT/EPID. JAN/2025
|
PAGO |
20.824,88 |
|
| 05/02/2025 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ENDEMIAS. JAN/2025
|
PAGO |
132.377,67 |
|
| 05/02/2025 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - MEDIA COMPLEXIDADE - CSLS. JAN/2025
|
PAGO |
27.222,42 |
|
| 05/02/2025 |
02010121
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA- MEDIA COMPLEXIDADE - CED. JAN/2025
|
PAGO |
165.205,21 |
|
| 05/02/2025 |
02010120
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE - SESA. JAN/2025
|
PAGO |
41.204,80 |
|
| 05/02/2025 |
02010119
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
14.933,33 |
|
| 05/02/2025 |
02010118
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2025.
|
PAGO |
36.543,33 |
|
| 05/02/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE - SESA. JAN/2025
|
PAGO |
12.183,33 |
|
| 05/02/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - AFASTAMENTO/LICENCA. JAN/2025
|
PAGO |
9.642,33 |
|
| 05/02/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - PAD SAÚDE. JAN/2025
|
PAGO |
77.865,68 |
|
| 05/02/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAF. JAN/2025
|
PAGO |
58.558,92 |
|
| 05/02/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAÚDE - SESA. JAN/2025
|
PAGO |
165.464,19 |
|
| 05/02/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAÚDE - SESA. JAN/2025
|
PAGO |
26.748,17 |
|
| 05/02/2025 |
02010117
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CEDIDOS DA SEC. DE SAUDE. JAN/2025
|
PAGO |
47.357,58 |
|
| 05/02/2025 |
02010116
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO QUE ORA SE ADITIVA, TEM POR OBJETIVO INTEGRAR O HOSPITAL/ENTIDADE DE SAUDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFENIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E [...]
|
PAGO |
419.654,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010115
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
9.006,67 |
|
| 05/02/2025 |
02010115
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2025.
|
PAGO |
89.187,01 |
|
| 05/02/2025 |
02010114
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
24.365,74 |
|
| 05/02/2025 |
02010113
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
16.744,20 |
|
| 05/02/2025 |
02010112
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
12.144,01 |
|
| 05/02/2025 |
02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
15.385,33 |
|
| 05/02/2025 |
02010110
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
26.466,15 |
|
| 05/02/2025 |
02010109
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
9.415,69 |
|
| 05/02/2025 |
02010108
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
16.849,85 |
|
| 05/02/2025 |
02010107
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.
|
PAGO |
45.942,79 |
|
| 05/02/2025 |
02010106
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
20.401,92 |
|
| 05/02/2025 |
02010090
CLINIT CARIRI LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.08.03/2023 RECURSOS ORIUNDOS DO BLOCO DE M [...]
|
PAGO |
30.265,79 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
1.040,13 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
967,39 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
411,54 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
980,98 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
17.519,73 |
|
