| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
10010004
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE A DESDOBROS, AVERBAÇÕES, BUSCAS, CERTIDÕES, ABERTURAS DE MATRÍCULAS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-
|
LIQUIDADO |
105,08 |
|
| 24/02/2025 |
07020009
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
PAGO |
46.523,02 |
|
| 24/02/2025 |
07020008
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
1.400,70 |
|
| 24/02/2025 |
07020001
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS. PARCELA NOVEMBRO/2024
|
PAGO |
1.131,20 |
|
| 24/02/2025 |
07020001
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS. PARCELA NOVEMBRO/2024
|
PAGO |
420,00 |
|
| 24/02/2025 |
07020001
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 24935 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA - PARCELA [...]
|
PAGO |
7.953,12 |
|
| 24/02/2025 |
07010019
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA-CE PERANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
07010005
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 24/02/2025 |
07010004
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 24/02/2025 |
06010039
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCIAL DA NF 24935 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA - PARCELA 11/2 [...]
|
PAGO |
270.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020148
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO MENSAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020110
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA - CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020044
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020033
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORÍA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE BARBALHA - CE. COMPETENCIA: FEV/2025
|
LIQUIDADO |
4.402,40 |
|
| 24/02/2025 |
03020032
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORÍA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARBALHA - [...]
|
LIQUIDADO |
6.383,48 |
|
| 24/02/2025 |
03020030
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020027
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS DE POSTAGENS ORIUNDOS DE REMESSAS DE DOCUMENTOS ORIUNDO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.
|
LIQUIDADO |
8.547,46 |
|
| 24/02/2025 |
02010202
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
24º MEDIÇÃO DOS SERVIÇO TRIAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA EM ATERRO SANITÁRIO CLASSE II A E II B ORDEM DE SERVIÇO N° 231201...
|
PAGO |
89.119,37 |
|
| 24/02/2025 |
02010074
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
563,71 |
|
| 24/02/2025 |
02010074
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
563,71 |
|
| 24/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
29,04 |
|
| 24/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
29,04 |
|
| 24/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010033
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010033
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARB [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), PROCESSOS EM ANEXOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.-
|
PAGO |
14.587,06 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), PROCESSOS EM ANEXOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.-
|
LIQUIDADO |
14.587,06 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT), PROCESSOS EM ANEXOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.-
|
EMPENHADO |
14.587,06 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA O ATENDIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 24 KITS LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS A SE REALIZAR DIA 24/02 ÀS 10:30H NO CENTRO DE CONTROLE DE VETORES, ENDEMIAS E ZOONOSES.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE 02 PNEUS REF. 175/70 R14, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/MOBI PLACA PNW2C99 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 250 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°7852.
|
EMPENHADO |
5,62 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV [...]
|
EMPENHADO |
34.729,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
914,95 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
COMERCIAL DMS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MIRANTE DO CALDA E O PARQUE ECOLÓGICO PARA FINS HIGIÊNICOS DE USO GERAL MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
1.285,28 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
ANA RAQUEL DOS SANTOS LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 271,28 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA ANA RAQUEL DOS SANTOS , 38 ANOS, BRASILEIRA, CASADA, DESEMPREGADA, NATRURAL DO CRA [...]
|
LIQUIDADO |
271,28 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
ANA RAQUEL DOS SANTOS LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 271,28 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA ANA RAQUEL DOS SANTOS , 38 ANOS, BRASILEIRA, CASADA, DESEMPREGADA, NATRURAL DO CRA [...]
|
EMPENHADO |
271,28 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
ANA RAQUEL DOS SANTOS LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°7849.
|
EMPENHADO |
1,87 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS,CÂMARAS DE AR E PROTETORES,PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA,A SER REALIZADA NO VEÍCULO MERCEDES BENS 2729 ATRON(PIPA),PLACA PMB-0005,DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
3.970,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS E UMA (01) BATERIA,PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,A SER REALIZADA NO VEÍCULO VOLKS GOL POWER G4,PLACA HYT 1766,ANO 2008/2009 DA [...]
|
EMPENHADO |
1.533,92 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS, ORIUNDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 020/2024 - INSTRUMENTO Nº 1306261 DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBA [...]
|
LIQUIDADO |
81.072,21 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS, ORIUNDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 020/2024 - INSTRUMENTO Nº 1306261 DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBA [...]
|
EMPENHADO |
81.072,21 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES QUE RECEBEM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE VIA ENTERAL E NECESSITAM DESSE MATERIAL PARA VIABILIZAR A ALIMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.956,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°7848.
|
EMPENHADO |
1,87 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PORTARIA GM 4.710/24.
|
EMPENHADO |
3.956,90 |
|
| 21/02/2025 |
20020004
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PASSAGEM TERRESTRE PARA A COORDENADORA DO PAA PARA CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA UTILIZADO NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PAA - LEITE COMPANHIA: EXPRESSO GUANABARA ORIGE [...]
|
LIQUIDADO |
380,84 |
|
| 21/02/2025 |
18020001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. 02/2025
|
PAGO |
9.249,16 |
|
| 21/02/2025 |
14020001
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
COMBUSTÍVEL PARA USO DAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO AGROPECUÁRIO.
|
LIQUIDADO |
3.187,41 |
|
| 21/02/2025 |
14010017
CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 01.08.08/2023 - SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: 12/2024
|
PAGO |
6.459,59 |
|
| 21/02/2025 |
14010013
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 01.08.10/2023 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COM [...]
|
PAGO |
1.240,40 |
|
| 21/02/2025 |
14010012
FISIO&MED LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 01.08.16/2023 - SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: 12/2024.
|
PAGO |
3.198,90 |
|
| 21/02/2025 |
14010011
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA S/C - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 01.08.22/2023 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: 12/2024
|
PAGO |
21.380,65 |
|
| 21/02/2025 |
14010010
THAIS BEZERRA AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°129.
|
PAGO |
21.799,15 |
|
| 21/02/2025 |
07020007
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
313.093,28 |
|
