| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
6.890,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
23.447,44 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
19.173,97 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
5.836,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICOO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
6.718,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
2.905,42 |
|
| 28/03/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
21.550,60 |
|
| 28/03/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
20.584,94 |
|
| 28/03/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
146.451,74 |
|
| 28/03/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
88.518,52 |
|
| 28/03/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
20.072,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
3.283,32 |
|
| 28/03/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICOO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
88.518,52 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
23.218,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
24.527,20 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
8.772,20 |
|
| 28/03/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
21.786,67 |
|
| 28/03/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
43.847,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
70.001,74 |
|
| 28/03/2025 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
2.905,42 |
|
| 28/03/2025 |
02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.-
|
PAGO |
7.337,72 |
|
| 27/03/2025 |
31010011
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 27/03/2025 |
31010011
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 27/03/2025 |
31010011
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
6.910,00 |
|
| 27/03/2025 |
28020031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REPASSE DE RECURSOS DE INCREMENTO SOBRE VALORES FAEC ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA - COMPETÊNCIA: 12/2024
|
PAGO |
906.229,02 |
|
| 27/03/2025 |
28020031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - FINANCIAMENTO: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES (FAEC) - COMPETÊNCIA: 12/2024
|
PAGO |
193.989,83 |
|
| 27/03/2025 |
28020031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - FINANCIAMENTO: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES (FAEC) - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
184.878,59 |
|
| 27/03/2025 |
28020031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REPASSE DE RECURSOS DE INCREMENTO SOBRE VALORES FAEC ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
646.902,81 |
|
| 27/03/2025 |
28020031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS (FAEC) - COMPETÊNCIA: 01/2025
|
PAGO |
840,00 |
|
| 27/03/2025 |
28020031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NF 13386 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - FINANCIAMENTO: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES (FAEC). COMPETÊNCIA: 11/2024
|
PAGO |
64.545,60 |
|
| 27/03/2025 |
27030016
LWSA/SA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DADOS, NA MODALIDADE DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SAS), PARA O ATENDIMENTO URGENTE AO PROJETO BOLSA JO [...]
|
EMPENHADO |
2.989,44 |
|
| 27/03/2025 |
27030015
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 150 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030014
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA DE 20 LITROS,PARA ACONDICIONAR AS RECARGAS DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
202,80 |
|
| 27/03/2025 |
27030013
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES QUE NECESSITEM DE MATERIAIS PARA REALIZAR CURATIVOS DOMICILIARES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE OU DIFICUD [...]
|
EMPENHADO |
3.788,05 |
|
| 27/03/2025 |
27030012
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AOS PACIENTES PREVIAMENTE CADASTRATOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A ENTREGA SERÁ FEITA BASEADO EM CADASTRO PREVIAMENTE EFETIVADO [...]
|
EMPENHADO |
33.920,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030011
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
EMPENHADO |
9.612,80 |
|
| 27/03/2025 |
27030010
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE
|
EMPENHADO |
419,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030009
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
20.565,20 |
|
| 27/03/2025 |
27030008
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM A FINALIDADE DE ATENDER PACIENTES DIABÉTICOS QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO ENDOCRINOLOGISTA, EM CONCORDÂNCIA COM O PR [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030007
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA PARA PROCEDIMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DENTISTAS E AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.672,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE INSULINA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL.
|
EMPENHADO |
6.144,69 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE INSULINAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OS ITENS SERÃO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTEAOS PACIENTES QUE [...]
|
EMPENHADO |
27.625,76 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA (MELHOR EM CASA), E QUE SE ALIMENTA ATRAVÉS DE SONDA NASOENTERAL OU GASTROTOMIA.
|
EMPENHADO |
35.124,62 |
|
