| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
10100007
FUTEBOL DE SABÃO KARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFATIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DIA 13/10/2025, AS 16:00 NO CED - CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNOSTICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE AULA DE ABERTURA DO PROJETO CHÁ TECNOLÓGICO E SOCIAL ITINERANTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 14H, NO AUDITÓRIO DO SUPERMERCADO [...]
|
EMPENHADO |
1.323,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGILIDADE. N°2025.20.25.01- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO PROCEDIDO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
GTS GESTÃO TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA LT
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVI [...]
|
EMPENHADO |
8.750,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALH [...]
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EMPENHADO |
5.310,00 |
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| 10/10/2025 |
10100002
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 05 COMPUTADORES DE BANCADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DA SAÚDE DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE
|
EMPENHADO |
877,95 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: CEI MARIA ALACOQUE SAMPAIO ? RUA PADRE JATAI N° 05/BAIRRO ROSÁRIO - 1 UND CEI RAIMUNDA MARIA SAMP [...]
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 10/10/2025 |
08090030
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS, FI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
08080017
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), SENDO 26 (VINTE E SEIS) DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL - MAC, JUNTO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
07070028
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL - EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
343,20 |
|
| 10/10/2025 |
07070023
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 3393.
|
PAGO |
6.125,17 |
|
| 10/10/2025 |
07070015
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
39ª MEDIÇÃO DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.0 [...]
|
PAGO |
22.962,68 |
|
| 10/10/2025 |
04090019
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.203,22 |
|
| 10/10/2025 |
04090006
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HYLUX, PLACA NVN4D54, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE RE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE BARBALHA/CE CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024
|
LIQUIDADO |
8.420,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE BARBALHA/CE CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024
|
LIQUIDADO |
19.817,60 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE BARBALHA/CE CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024
|
LIQUIDADO |
19.933,68 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE BARBALHA/CE CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024
|
LIQUIDADO |
22.017,10 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE BARBALHA/CE CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024
|
LIQUIDADO |
20.579,70 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE BARBALHA/CE CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024
|
LIQUIDADO |
19.758,60 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE BARBALHA/CE CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024
|
LIQUIDADO |
23.097,30 |
|
| 10/10/2025 |
03090041
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 565.
|
PAGO |
216.250,61 |
|
| 10/10/2025 |
02100002
FÁTIMA MARIA ANGELO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 3000619-96.2023.8.06.0043, EM FAVOR DO MENOR LORENZO ANGELO DE SOUZA, PORTADOR DO CNS: 708 2091 1914 7242, [...]
|
PAGO |
616,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090010
GILDENIO FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 036.
|
PAGO |
9.072,36 |
|
| 10/10/2025 |
02090008
ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 105.
|
PAGO |
7.933,89 |
|
| 10/10/2025 |
02090007
ISAQUE DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 38.
|
PAGO |
5.884,21 |
|
| 10/10/2025 |
01100081
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 10/10/2025 |
01100081
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS, CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA - CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
3.014,09 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
3.319,82 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
2.720,97 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
1.833,92 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
178,60 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
1.662,71 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
820,60 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
1.036,20 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
119,28 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
4.589,63 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
407,84 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
940,41 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
1.514,32 |
|
| 10/10/2025 |
01100067
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA PELO CONSUMO DE AGUÁ E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 01.07.0162
|
LIQUIDADO |
1.514,32 |
|
| 10/10/2025 |
01100001
FLADSON FAGNER GONCALVES PEREIRA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NA APLICAÇÃO DE INSULFILM NAS JANELAS DA SEDE DA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHAL CE.
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090129
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CON [...]
|
PAGO |
2.555,76 |
|
| 10/10/2025 |
01090124
MM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, BUFFET E CATERING LTDA -
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL EM VIRTUDE DA VISITA DO MINISTRO DA SAÚDE ALEXANDRE PADILHA, QUE OCORRERÁ NO DIA 06/09/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.880,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090110
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME CONTRATO 14.01.02/ [...]
|
PAGO |
1.788,26 |
|
| 10/10/2025 |
01090087
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.282,70 |
|
| 10/10/2025 |
01090086
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
817,79 |
|
| 10/10/2025 |
01090085
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.202,18 |
|
| 10/10/2025 |
01090077
A AMARO F DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO INT [...]
|
PAGO |
1.804,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A [...]
|
PAGO |
5.625,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 8779.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A [...]
|
PAGO |
6.187,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A C [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A C [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 8777.
|
PAGO |
1.462,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090074
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A C [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
