Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010014 - DATA: 30/01/2025
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA THIAGO RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 109.152.534-02, (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
26110013
2024
|
440,00 |
|
PAGAMENTO: 30010015 - DATA: 30/01/2025
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA THIAGO RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 109.152.534-02, (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
19110022
2024
|
440,00 |
|
PAGAMENTO: 30010016 - DATA: 30/01/2025
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE GESTÃO EM SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E APOIO ÀS ATIVIDADES INTERNAS DE PLANEJAMENTO, ATRAV [...]
|
20120034
2024
|
4.855,00 |
|
PAGAMENTO: 30010017 - DATA: 30/01/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 50 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
18120079
2024
|
390,00 |
|
PAGAMENTO: 30010018 - DATA: 30/01/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 10 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
18120080
2024
|
78,00 |
|
PAGAMENTO: 30010019 - DATA: 30/01/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 150 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
18120081
2024
|
1.170,00 |
|
PAGAMENTO: 30010020 - DATA: 30/01/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 120 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS.
|
06110005
2024
|
936,00 |
|
PAGAMENTO: 30010021 - DATA: 30/01/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 30 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
06110004
2024
|
234,00 |
|
PAGAMENTO: 30010022 - DATA: 30/01/2025
PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
19070002
2024
|
19.087,50 |
|
PAGAMENTO: 30010023 - DATA: 30/01/2025
PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
19070002
2024
|
10.612,50 |
|
PAGAMENTO: 30010024 - DATA: 30/01/2025
UNAB - UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BARBALHA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA, QUE TEM POR OBJETIVO PRINCIPAL DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS, ENTRE ELES, A COZINHA COMUNITÁRIA, A QUAL FORNECE ALIMENTAÇÃO [...]
|
09120004
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 30010028 - DATA: 30/01/2025
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DE DADOS DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO), CORRESPODENTE AOS SEIS BIMESTR [...]
|
18120257
2024
|
9.666,65 |
|
PAGAMENTO: 30010031 - DATA: 30/01/2025
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, GERAÇÃO, RESOLUÇÃO DE CRÍTICAS E ENVIOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE RELATIVO AOS BIMESTRES D [...]
|
18120371
2024
|
9.666,65 |
|
PAGAMENTO: 30010032 - DATA: 30/01/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PAR SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2024
|
01100293
2024
|
406,65 |
|
PAGAMENTO: 30010033 - DATA: 30/01/2025
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
DESPESA REFERENTE A RESERVA DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E PARA DIRETORA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS. AMBOS DESIGNADOS PARA REPRESENTA [...]
|
04110007
2024
|
1.117,92 |
|
PAGAMENTO: 30010034 - DATA: 30/01/2025
OLGA ARRAES SAMPAIO BORGES DE ALBUQUERQUE
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DIÁRIA DA SRª OLGA ARRAES SAMPAIO BORGES DE ALBUQUERQUE, PROFESSORA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA EM EVENTO: CERTIFICAÇÃO DO S [...]
|
29110017
2024
|
220,00 |
|
PAGAMENTO: 30010036 - DATA: 30/01/2025
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA [...]
|
18120335
2024
|
21.784,05 |
|
PAGAMENTO: 30010037 - DATA: 30/01/2025
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA [...]
|
21100022
2024
|
37.325,38 |
|
PAGAMENTO: 30010040 - DATA: 30/01/2025
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
EMISSÃO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA IDA E VOLTA EM FAVOR DO SECRETARIO DE JUVENTUDE E ESPORTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SELO UNICEF REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE [...]
|
16120002
2024
|
540,95 |
|
PAGAMENTO: 30010041 - DATA: 30/01/2025
SOLANGE MONTEIRO GARCIA & CIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 525, BAIRRO ALTO DA ALEGRIA, BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EEF MARIA ALACOQUE BEZERRA, SENDO O IMÓVEL DE R [...]
|
23120026
2024
|
10.000,00 |
|
PAGAMENTO: 30010042 - DATA: 30/01/2025
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA O A [...]
|
10050023
2024
|
929,57 |
|
PAGAMENTO: 30010043 - DATA: 30/01/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (GESTÃO ADMINISTRATIVA).
|
23120027
2024
|
1.436,31 |
|
PAGAMENTO: 30010044 - DATA: 30/01/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (GESTÃO ADMINISTRATIVA).
|
02090189
2024
|
318,99 |
|
PAGAMENTO: 30010045 - DATA: 30/01/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (GESTÃO ADMINISTRATIVA).
|
11110016
2024
|
985,77 |
|
PAGAMENTO: 29010081 - DATA: 29/01/2025
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETARIO DE GOVERNO JOSUEH DO NASCIMENTO NOGUEIRA TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE X BRASILIA E BRASILIA X FORTALEZA INDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO E VOLT [...]
|
22110001
2024
|
5.452,02 |
|
PAGAMENTO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE PRAÇAS, PARQUE DA CIDADE, ARENINHA DAS MALVINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS [...]
|
18120271
2024
|
7.944,30 |
|
PAGAMENTO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE DA CIDADE, ARENINHA [...]
|
18120243
2024
|
21.883,00 |
|
PAGAMENTO: 29010003 - DATA: 29/01/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM DOS YPÊS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E TERMO DE COMPROMIS [...]
|
18120273
2024
|
11.565,36 |
|
PAGAMENTO: 29010004 - DATA: 29/01/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE DA CIDADE, ARENINHA DAS MAL [...]
|
18120245
2024
|
22.624,38 |
|
PAGAMENTO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE HIDRÁULICO E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, A [...]
|
18120252
2024
|
4.885,45 |
|
