Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 26050202 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.504,78 |
|
TALÃO: 26050203 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.708,49 |
|
TALÃO: 26050204 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
7.012,13 |
|
TALÃO: 26050205 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
270,63 |
|
TALÃO: 26050206 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
150,36 |
|
TALÃO: 26050207 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
15,90 |
|
TALÃO: 26050208 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
237,51 |
|
TALÃO: 26050209 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
434,32 |
|
TALÃO: 26050210 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
3.097,91 |
|
TALÃO: 26050211 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
8.579,80 |
|
TALÃO: 26050212 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
828,52 |
|
TALÃO: 26050213 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 26050214 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
|
TALÃO: 26050215 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
|
TALÃO: 26050216 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
|
TALÃO: 26050217 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
18,55 |
|
TALÃO: 26050218 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
287,41 |
|
TALÃO: 26050219 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
125,45 |
|
TALÃO: 26050220 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
101,20 |
|
TALÃO: 26050221 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 26050222 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.655,99 |
|
TALÃO: 26050223 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.442,07 |
|
TALÃO: 26050224 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
951,62 |
|
TALÃO: 26050225 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
39,76 |
|
TALÃO: 26050226 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
591,87 |
|
TALÃO: 26050227 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
|
TALÃO: 26050228 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
|
TALÃO: 26050229 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
|
TALÃO: 26050230 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
4.698,21 |
|
TALÃO: 26050231 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4.072,84 |
|
TALÃO: 26050232 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.510,97 |
|
TALÃO: 26050233 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
|
TALÃO: 26050234 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 26050235 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
|
TALÃO: 26050236 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
|
TALÃO: 26050237 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
11.911,13 |
|
TALÃO: 26050238 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
15.263,72 |
|
TALÃO: 26050239 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
3.802,00 |
|
TALÃO: 26050240 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.232,70 |
|
TALÃO: 26050241 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1.055,63 |
|
TALÃO: 26050242 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158050 - PREV. SAUDE
|
30,00 |
|
TALÃO: 26050243 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
74,11 |
|
TALÃO: 26050244 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
759,58 |
|
TALÃO: 26050245 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.149,96 |
|
TALÃO: 26050246 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000025 - RESTITUIÇÃO
|
225,40 |
|
TALÃO: 26050247 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
|
TALÃO: 26050248 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
377,77 |
|
TALÃO: 26050249 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
1.671,21 |
|
TALÃO: 26050250 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
64,54 |
|
TALÃO: 26050251 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
11,15 |
|
TALÃO: 26050252 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.558,34 |
|
TALÃO: 26050253 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
|
TALÃO: 26050254 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
1.858,60 |
|
TALÃO: 26050255 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
299,01 |
|
TALÃO: 26050256 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
58,55 |
|
TALÃO: 26050257 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
514,75 |
|
TALÃO: 26050258 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.011,88 |
|
TALÃO: 26050259 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 26050260 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
169,04 |
|
TALÃO: 26050261 - DATA: 26/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
760,70 |
|
