Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 05020237 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
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189,75 |
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TALÃO: 05020238 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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4.668,26 |
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TALÃO: 05020239 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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57.173,12 |
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TALÃO: 05020240 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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66.003,26 |
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TALÃO: 05020241 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
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1.536,41 |
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TALÃO: 05020242 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
113,85 |
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TALÃO: 05020243 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
350,46 |
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TALÃO: 05020244 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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125,45 |
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TALÃO: 05020245 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
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554,20 |
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TALÃO: 05020246 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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31,80 |
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TALÃO: 05020247 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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23.888,38 |
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TALÃO: 05020248 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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25.934,87 |
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TALÃO: 05020186 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120041 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE
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999,01 |
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TALÃO: 05020187 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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11.817,67 |
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TALÃO: 05020249 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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375,70 |
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TALÃO: 05020250 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
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TALÃO: 05020251 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
190,44 |
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TALÃO: 05020252 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.716,35 |
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TALÃO: 05020253 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
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TALÃO: 05020254 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
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TALÃO: 05020255 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.677,14 |
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TALÃO: 05020256 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.439,24 |
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TALÃO: 05020257 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.663,94 |
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TALÃO: 05020258 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
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TALÃO: 05020259 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
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TALÃO: 05020260 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
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TALÃO: 05020261 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
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TALÃO: 05020262 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
13.591,36 |
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TALÃO: 05020263 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
15.806,01 |
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TALÃO: 05020264 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
2.736,68 |
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