Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 29070265 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
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698,47 |
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TALÃO: 29070266 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
112101030000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
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1.588,56 |
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TALÃO: 29070267 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
112150010000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL
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98,45 |
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TALÃO: 29070268 - DATA: 29/07/2025
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ORÇAMENTÁRIA
191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
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223,05 |
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TALÃO: 29070269 - DATA: 29/07/2025
TESOURO NACIONAL
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
171999019000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL
|
3.636,22 |
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TALÃO: 29070270 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
172150010000000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
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1.238.852,71 |
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TALÃO: 29070271 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
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134,40 |
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TALÃO: 29070272 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
517,44 |
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TALÃO: 29070273 - DATA: 29/07/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES - CREDORES
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
1.034,87 |
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TALÃO: 29070274 - DATA: 29/07/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
237,97 |
|
TALÃO: 29070129 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
100,36 |
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TALÃO: 29070130 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.504,78 |
|
TALÃO: 29070131 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.613,12 |
|
TALÃO: 29070132 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.616,95 |
|
TALÃO: 29070133 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
3.535,72 |
|
TALÃO: 29070134 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
85,92 |
|
TALÃO: 29070135 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
237,51 |
|
TALÃO: 29070136 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
432,30 |
|
TALÃO: 29070137 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
2.460,95 |
|
TALÃO: 29070138 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.733,71 |
|
TALÃO: 29070139 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
888,05 |
|
TALÃO: 29070140 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
|
TALÃO: 29070141 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
|
TALÃO: 29070142 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.949,49 |
|
TALÃO: 29070143 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4.072,84 |
|
TALÃO: 29070144 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
6.510,97 |
|
TALÃO: 29070145 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
|
TALÃO: 29070146 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 29070147 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
|
TALÃO: 29070148 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
|
TALÃO: 29070149 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
16.192,90 |
|
TALÃO: 29070150 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
17.110,30 |
|
TALÃO: 29070151 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
3.935,25 |
|
TALÃO: 29070152 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 29070153 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.933,75 |
|
TALÃO: 29070154 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.559,21 |
|
TALÃO: 29070155 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
125,45 |
|
TALÃO: 29070156 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
759,00 |
|
TALÃO: 29070157 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 29070158 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.667,37 |
|
TALÃO: 29070159 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
39,76 |
|
TALÃO: 29070160 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
591,87 |
|
TALÃO: 29070161 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 29070162 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
|
TALÃO: 29070163 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
|
TALÃO: 29070164 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
|
TALÃO: 29070165 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
18,55 |
|
TALÃO: 29070166 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
287,41 |
|
TALÃO: 29070167 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
375,70 |
|
TALÃO: 29070168 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
|
TALÃO: 29070169 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
84,78 |
|
TALÃO: 29070170 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.014,44 |
|
TALÃO: 29070171 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
227,70 |
|
TALÃO: 29070172 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.232,70 |
|
TALÃO: 29070173 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1.055,63 |
|
TALÃO: 29070174 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158050 - PREV. SAUDE
|
30,00 |
|
TALÃO: 29070175 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
74,11 |
|
TALÃO: 29070176 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.036,08 |
|
TALÃO: 29070177 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.323,55 |
|
TALÃO: 29070178 - DATA: 29/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000025 - RESTITUIÇÃO
|
225,40 |
|
