Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 30040020 - DATA: 30/04/2026
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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1,88 |
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TALÃO: 29040001 - DATA: 29/04/2026
TESOURO NACIONAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
171999010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
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7.238,68 |
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TALÃO: 29040002 - DATA: 29/04/2026
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
9.034,75 |
|
TALÃO: 29040003 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
26,85 |
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TALÃO: 29040004 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
606,45 |
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TALÃO: 29040005 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
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TALÃO: 29040006 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
429,60 |
|
TALÃO: 29040007 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
5.205,66 |
|
TALÃO: 29040008 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5.254,42 |
|
TALÃO: 29040009 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
4.509,33 |
|
TALÃO: 29040010 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
134,40 |
|
TALÃO: 29040011 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 29040012 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
1.016,94 |
|
TALÃO: 29040013 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
139,73 |
|
TALÃO: 29040014 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
15.747,32 |
|
TALÃO: 29040015 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
17.831,10 |
|
TALÃO: 29040016 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
7.021,02 |
|
TALÃO: 29040017 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
1.621,00 |
|
TALÃO: 29040018 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
380,82 |
|
TALÃO: 29040019 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.704,15 |
|
TALÃO: 29040020 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.587,58 |
|
TALÃO: 29040021 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
53,70 |
|
TALÃO: 29040022 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.546,35 |
|
TALÃO: 29040023 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
2.763,13 |
|
TALÃO: 29040024 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
22,40 |
|
TALÃO: 29040025 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
608,77 |
|
TALÃO: 29040026 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
16,21 |
|
TALÃO: 29040027 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
8.990,61 |
|
TALÃO: 29040028 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.656,97 |
|
TALÃO: 29040029 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
2.207,87 |
|
TALÃO: 29040030 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
898,56 |
|
TALÃO: 29040031 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.432,05 |
|
TALÃO: 29040032 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
988,07 |
|
TALÃO: 29040033 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
401,19 |
|
TALÃO: 29040034 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
26,85 |
|
TALÃO: 29040035 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.784,03 |
|
TALÃO: 29040036 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
243,14 |
|
TALÃO: 29040037 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
80,55 |
|
TALÃO: 29040038 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
|
TALÃO: 29040039 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
|
TALÃO: 29040040 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
29,82 |
|
TALÃO: 29040041 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
302,61 |
|
TALÃO: 29040042 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.704,15 |
|
TALÃO: 29040043 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.587,58 |
|
TALÃO: 29040044 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
80,55 |
|
TALÃO: 29040045 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 29040046 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
2.792,66 |
|
TALÃO: 29040047 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
26,85 |
|
TALÃO: 29040048 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
374,45 |
|
TALÃO: 29040049 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 29040050 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.148,99 |
|
TALÃO: 29040051 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.252,90 |
|
TALÃO: 29040052 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
107,40 |
|
TALÃO: 29040053 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.043,07 |
|
TALÃO: 29040054 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2.003,21 |
|
TALÃO: 29040055 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
5.054,04 |
|
TALÃO: 29040056 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
2.328,35 |
|
TALÃO: 29040057 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
268,15 |
|
TALÃO: 29040058 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
378,71 |
|
TALÃO: 29040059 - DATA: 29/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.439,94 |
|
