Prefeitura de Barbalha

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3907 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 08/09/2025 - 19:19:19

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 07020120 - DATA: 07/02/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SÃO CAMILO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158179 PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	237,51
DESPESA EXTRA: 07020121 - DATA: 07/02/2025 SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE BARBALHA/CE, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158090 SINDMUB	532,87
DESPESA EXTRA: 07020122 - DATA: 07/02/2025 BANCO DO BRASIL	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	4.571,86
DESPESA EXTRA: 07020123 - DATA: 07/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.740,82
DESPESA EXTRA: 07020124 - DATA: 07/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	13.449,67
DESPESA EXTRA: 07020125 - DATA: 07/02/2025 BANCO BRADESCO S.A.	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000746 EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG	2.736,68
DESPESA EXTRA: 07020126 - DATA: 07/02/2025 ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTO SYSTEM, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158178 ODONTO SYSTEM	279,24
DESPESA EXTRA: 07020127 - DATA: 07/02/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	602,16
DESPESA EXTRA: 07020128 - DATA: 07/02/2025 SIAMTC SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSIT	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SIATRANS, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158159 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	848,10
DESPESA EXTRA: 07020131 - DATA: 07/02/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	100,36
DESPESA EXTRA: 07020132 - DATA: 07/02/2025 ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTO SYSTEM, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158178 ODONTO SYSTEM	21,48
DESPESA EXTRA: 07020133 - DATA: 07/02/2025 ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTO SYSTEM, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000711 ODONTO SYSTEM ANTEC	78,88
DESPESA EXTRA: 07020139 - DATA: 07/02/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	727,61
DESPESA EXTRA: 07020142 - DATA: 07/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000744 IRRF - FOLPAG	4.316,79
DESPESA EXTRA: 06020001 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM. COMP: JAN/2025	100000744 IRRF - FOLPAG	2.705,07
DESPESA EXTRA: 06020003 - DATA: 06/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO ALIMENTICIA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMP: JAN/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	373,42
DESPESA EXTRA: 06020007 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 26392.	100070000 IRRF	495,86
DESPESA EXTRA: 06020027 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°13610.	100070000 IRRF	500,35
DESPESA EXTRA: 06020029 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°13611.	100070000 IRRF	497,19
DESPESA EXTRA: 06020031 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°13612.	100070000 IRRF	464,72
DESPESA EXTRA: 06020033 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°18254.	100070000 IRRF	19,62
DESPESA EXTRA: 06020043 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°10247.	100000708 IRRF PAG ANTEC	9,41
DESPESA EXTRA: 06020045 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100070000 IRRF	6,54
DESPESA EXTRA: 05020005 - DATA: 05/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS DO CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VIÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E OBRAS DE DRENAGEM EM GERAL, NA ZONA URBANA [...]	100060000 ISS	1.893,38
DESPESA EXTRA: 05020006 - DATA: 05/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF DO CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO VIÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E OBRAS DE DRENAGEM EM GERAL, NA ZONA URBA [...]	100070000 IRRF	946,69
DESPESA EXTRA: 05020014 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FMAS	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS COMP. 01/2025.	100010000 Salario Familia	390,00
DESPESA EXTRA: 05020018 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FMAS	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS PAGAMENTO SAL.FAM. 01/2025.	100010000 Salario Familia	1.040,00
DESPESA EXTRA: 05020020 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FMAS	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS COMP. 01/2025.	100120022 PENS. ALIMENTICIA	704,66
DESPESA EXTRA: 05020022 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS SAL.FAM. COMP. 01/2025.	100010000 Salario Familia	65,00
DESPESA EXTRA: 05020024 - DATA: 05/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS SAL.FAM. 01/2025.	100010000 Salario Familia	130,00

Lista de despesas extra

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