Prefeitura de Barbalha

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3532 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 22/08/2025 - 02:11:28

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 07020106 - DATA: 07/02/2025 BANCO DO BRASIL	18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	1.671,23
DESPESA EXTRA: 07020107 - DATA: 07/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.082,31
DESPESA EXTRA: 07020022 - DATA: 07/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000744 IRRF - FOLPAG	3.237,59
DESPESA EXTRA: 07020108 - DATA: 07/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	5.608,01
DESPESA EXTRA: 07020109 - DATA: 07/02/2025 BANCO BRADESCO S.A.	18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000746 EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG	486,97
DESPESA EXTRA: 07020110 - DATA: 07/02/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	200,72
DESPESA EXTRA: 07020111 - DATA: 07/02/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158186 ODONTOART	47,70
DESPESA EXTRA: 07020112 - DATA: 07/02/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SÃO CAMILO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158179 PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	281,58
DESPESA EXTRA: 07020113 - DATA: 07/02/2025 PREVEDENT CARIRI CLINICA ODONTOLOGIA LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158046 SISTEMA PREV.SAUDE	30,00
DESPESA EXTRA: 07020114 - DATA: 07/02/2025 SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO DE BARBALHA/CE, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158090 SINDMUB	582,65
DESPESA EXTRA: 07020115 - DATA: 07/02/2025 BANCO DO BRASIL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTRIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	5.202,95
DESPESA EXTRA: 07020116 - DATA: 07/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTRIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.660,01
DESPESA EXTRA: 07020117 - DATA: 07/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTRIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	10.414,41
DESPESA EXTRA: 07020118 - DATA: 07/02/2025 ODONTOPREV S.A	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTO SYSTEM, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158178 ODONTO SYSTEM	21,48
DESPESA EXTRA: 07020119 - DATA: 07/02/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158186 ODONTOART	174,90
DESPESA EXTRA: 07020120 - DATA: 07/02/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SÃO CAMILO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158179 PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	237,51
DESPESA EXTRA: 07020121 - DATA: 07/02/2025 SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE BARBALHA/CE, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158090 SINDMUB	532,87
DESPESA EXTRA: 07020122 - DATA: 07/02/2025 BANCO DO BRASIL	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	4.571,86
DESPESA EXTRA: 07020123 - DATA: 07/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.740,82
DESPESA EXTRA: 07020124 - DATA: 07/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	13.449,67
DESPESA EXTRA: 07020125 - DATA: 07/02/2025 BANCO BRADESCO S.A.	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000746 EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG	2.736,68
DESPESA EXTRA: 07020126 - DATA: 07/02/2025 ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTO SYSTEM, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158178 ODONTO SYSTEM	279,24
DESPESA EXTRA: 07020127 - DATA: 07/02/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	602,16
DESPESA EXTRA: 07020128 - DATA: 07/02/2025 SIAMTC SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSIT	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SIATRANS, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158159 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-	848,10
DESPESA EXTRA: 07020131 - DATA: 07/02/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	100,36
DESPESA EXTRA: 07020132 - DATA: 07/02/2025 ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTO SYSTEM, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158178 ODONTO SYSTEM	21,48
DESPESA EXTRA: 07020133 - DATA: 07/02/2025 ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTO SYSTEM, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000711 ODONTO SYSTEM ANTEC	78,88
DESPESA EXTRA: 07020139 - DATA: 07/02/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	727,61
DESPESA EXTRA: 07020142 - DATA: 07/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000744 IRRF - FOLPAG	4.316,79
DESPESA EXTRA: 06020001 - DATA: 06/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM. COMP: JAN/2025	100000744 IRRF - FOLPAG	2.705,07

Lista de despesas extra

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